Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 1.942.267
Nro. Solicitud de Transferencia
85013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.474
Retención DNCP
₲ 6.851
Retención IVA
₲ 52.971
Retención Renta
₲ 52.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170915
Monto Contrato
₲ 392.590.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.532.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.532.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353187
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES