Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031800
Monto de la Factura
₲ 12.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70979
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.609.253
Retención DNCP
₲ 43.474
Retención IVA
₲ 336.137
Retención Renta
₲ 336.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-185673
Monto Contrato
₲ 13.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.609.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.609.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y TINTAS TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional