Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050813
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193117
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.322
Retención DNCP
₲ 28.042
Retención IVA
₲ 216.818
Retención Renta
₲ 216.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182460
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.488.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.488.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369746
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES