Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018272
Monto de la Factura
₲ 9.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.829.878
Retención DNCP
₲ 34.222
Retención IVA
₲ 132.300
Retención Renta
₲ 264.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178640
Monto Contrato
₲ 18.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.659.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.659.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional