Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 79.524.750
Nro. Solicitud de Transferencia
118596
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.906.531
Retención DNCP
₲ 280.505
Retención IVA
₲ 2.168.857
Retención Renta
₲ 2.168.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170770
Monto Contrato
₲ 265.082.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.688.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.688.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357099
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UNIDADES ACADÉMICAS DEL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional