Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 185.557.750
Nro. Solicitud de Transferencia
85693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.781.905
Retención DNCP
₲ 654.513
Retención IVA
₲ 5.060.666
Retención Renta
₲ 5.060.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170770
Monto Contrato
₲ 265.082.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.688.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.688.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357099
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UNIDADES ACADÉMICAS DEL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional