Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 11.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.853.827
Retención DNCP
₲ 40.645
Retención IVA
₲ 314.264
Retención Renta
₲ 314.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172114
Monto Contrato
₲ 11.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.853.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.853.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior