Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 134.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.004.764
Retención DNCP
₲ 475.600
Retención IVA
₲ 3.677.318
Retención Renta
₲ 3.677.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-173415
Monto Contrato
₲ 282.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.174.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.174.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior