Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004937
Monto de la Factura
₲ 29.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188580
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.466.726
Retención DNCP
₲ 114.324
Retención IVA
Retención Renta
₲ 883.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178265
Monto Contrato
₲ 58.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.933.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.933.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional