Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038158
Monto de la Factura
₲ 8.468.990
Nro. Solicitud de Transferencia
150668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.134.907
Retención DNCP
₲ 32.172
Retención IVA
₲ 53.157
Retención Renta
₲ 248.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-176791
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.638.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.638.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales. Segundo Llamado
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior