Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038197
Monto de la Factura
₲ 6.985.753
Nro. Solicitud de Transferencia
134387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.707.494
Retención DNCP
₲ 26.498
Retención IVA
₲ 46.876
Retención Renta
₲ 204.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-176791
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.638.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.638.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales. Segundo Llamado
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior