Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003662
Monto de la Factura
₲ 86.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69082
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.853.480
Retención DNCP
₲ 306.520
Retención IVA
₲ 2.370.000
Retención Renta
₲ 2.370.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-181879
Monto Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.853.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.853.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CREDENCIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional