Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0283494
Monto de la Factura
₲ 2.493.750
Nro. Solicitud de Transferencia
148371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.660
Retención DNCP
₲ 9.215
Retención IVA
₲ 35.625
Retención Renta
₲ 71.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178894
Monto Contrato
₲ 4.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.755.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.755.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional