Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 48.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.871.858
Retención DNCP
₲ 171.778
Retención IVA
₲ 1.328.182
Retención Renta
₲ 1.328.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178987
Monto Contrato
₲ 293.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.267.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.267.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE IMPRESORAS, EQUIPOS INFORMATICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional