Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008256
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190190
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.516.114
Retención DNCP
₲ 36.029
Retención IVA
₲ 139.286
Retención Renta
₲ 278.571
Multa
₲ 780.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178393
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.812.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.812.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional