Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005802
Monto de la Factura
₲ 677.250
Nro. Solicitud de Transferencia
164159
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.670
Retención DNCP
₲ 2.580
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178633
Monto Contrato
₲ 52.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.994.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional