Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004161
Monto de la Factura
₲ 64.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.224.331
Retención DNCP
₲ 229.269
Retención IVA
₲ 1.772.700
Retención Renta
₲ 1.772.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182191
Monto Contrato
₲ 130.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.635.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.635.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CREDENCIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional