Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002690
Monto de la Factura
₲ 930.250
Nro. Solicitud de Transferencia
134836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.867
Retención DNCP
₲ 3.383
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171570
Monto Contrato
₲ 91.364.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.742.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.742.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional