Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002598
Monto de la Factura
₲ 3.912.120
Nro. Solicitud de Transferencia
119903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.684.933
Retención DNCP
₲ 13.799
Retención IVA
₲ 106.694
Retención Renta
₲ 106.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171570
Monto Contrato
₲ 91.364.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.742.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.742.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional