Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185595
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-179721
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.156.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.156.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE DISPENSARIOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional