Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0121648
Monto de la Factura
₲ 57.534.590
Nro. Solicitud de Transferencia
160925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.142.664
Retención DNCP
₲ 202.940
Retención IVA
₲ 1.569.125
Retención Renta
₲ 1.569.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24002-21-199335
Monto Contrato
₲ 351.440.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.721.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.721.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388652
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA -AD REFERENDUM EJERCICIO 2021-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios