Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119894
Monto de la Factura
₲ 35.332.285
Nro. Solicitud de Transferencia
144357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.249.286
Retención DNCP
₲ 124.627
Retención IVA
₲ 963.608
Retención Renta
₲ 963.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24002-21-199335
Monto Contrato
₲ 351.440.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.721.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.721.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388652
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA -AD REFERENDUM EJERCICIO 2021-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios