Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009809
Monto de la Factura
₲ 39.771.250
Nro. Solicitud de Transferencia
182698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.426.554
Retención DNCP
₲ 140.284
Retención IVA
₲ 1.084.670
Retención Renta
₲ 1.084.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
408974
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-213623
Monto Contrato
₲ 731.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.382.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.382.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408974
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena