Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009284
Monto de la Factura
₲ 46.324.690
Nro. Solicitud de Transferencia
125653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.593.638
Retención DNCP
₲ 163.400
Retención IVA
₲ 1.263.401
Retención Renta
₲ 1.263.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
408974
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-213623
Monto Contrato
₲ 731.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.382.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.382.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408974
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena