Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008926
Monto de la Factura
₲ 48.810.065
Nro. Solicitud de Transferencia
102527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.932.489
Retención DNCP
₲ 172.166
Retención IVA
₲ 1.331.184
Retención Renta
₲ 1.331.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
408974
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-213623
Monto Contrato
₲ 731.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.382.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.382.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408974
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena