Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007307
Monto de la Factura
₲ 15.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
146097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.429.362
Retención DNCP
₲ 54.085
Retención IVA
₲ 418.182
Retención Renta
₲ 418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
405400
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-218547
Monto Contrato
₲ 30.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.191.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.191.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405400
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI SITO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena