Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007318
Monto de la Factura
₲ 14.624.332
Nro. Solicitud de Transferencia
161718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.762.162
Retención DNCP
₲ 51.584
Retención IVA
₲ 398.845
Retención Renta
₲ 398.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
405400
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-218547
Monto Contrato
₲ 30.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.191.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.191.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405400
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI SITO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena