Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 3.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72476
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.525.155
Retención DNCP
₲ 13.213
Retención IVA
₲ 102.164
Retención Renta
₲ 102.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197155
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.422.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.422.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores