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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002716
Monto de la Factura
₲ 70.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.891.062

Retención DNCP
₲ 246.976
Retención IVA
₲ 1.909.609
Retención Renta
₲ 1.909.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197155
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.422.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.422.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores