Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002702
Monto de la Factura
₲ 29.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40072
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.744.373
Retención DNCP
₲ 103.993
Retención IVA
₲ 804.068
Retención Renta
₲ 804.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197155
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.422.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.422.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores