Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 7.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51915
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.957.149
Retención DNCP
₲ 26.077
Retención IVA
₲ 201.627
Retención Renta
₲ 201.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197931
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.575.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.575.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores