Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.757
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197931
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.575.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.575.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores