Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022692
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174627
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.756.386
Retención DNCP
₲ 223.982
Retención IVA
₲ 1.731.818
Retención Renta
₲ 1.731.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-201188
Monto Contrato
₲ 143.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.501.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.501.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores