Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016107
Monto de la Factura
₲ 3.668.280
Nro. Solicitud de Transferencia
101734
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.019
Retención DNCP
₲ 12.939
Retención IVA
₲ 100.044
Retención Renta
₲ 100.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-208024
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.162.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.162.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores