Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017062
Monto de la Factura
₲ 19.770.028
Nro. Solicitud de Transferencia
114980
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.604.494
Retención DNCP
₲ 69.734
Retención IVA
₲ 539.183
Retención Renta
₲ 539.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-208024
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.162.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.162.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores