Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 1.183.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.487
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 32.277
Retención Renta
₲ 21.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-109224
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.732.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu