Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044458
Monto de la Factura
₲ 307.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.142
Retención DNCP
₲ 1.095
Retención IVA
₲ 8.378
Retención Renta
₲ 5.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115103
Monto Contrato
₲ 253.734.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.524.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.037.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia