Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056154
Monto de la Factura
₲ 19.937.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67472
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.960.295
Retención DNCP
₲ 71.050
Retención IVA
₲ 543.753
Retención Renta
₲ 362.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115103
Monto Contrato
₲ 253.734.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.524.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.037.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia