Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041354
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.629
Retención DNCP
₲ 5.916
Retención IVA
₲ 45.273
Retención Renta
₲ 30.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115103
Monto Contrato
₲ 253.734.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.524.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.037.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia