Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002653
Monto de la Factura
₲ 19.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.843.705
Retención DNCP
₲ 70.613
Retención IVA
₲ 540.409
Retención Renta
₲ 360.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111714
Monto Contrato
₲ 22.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.408.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.282.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296317
Nombre de la Licitación
CO Nº 08/2015 "Adquisición de Tintas y Toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana