Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000396
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.730
Retención DNCP
₲ 62.542
Retención IVA
₲ 478.637
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110246
Monto Contrato
₲ 17.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.689.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.689.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira