Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 83.297.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.214.694
Retención DNCP
₲ 296.843
Retención IVA
₲ 2.271.758
Retención Renta
₲ 1.514.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-106677
Monto Contrato
₲ 93.627.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.543.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.037.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro