Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002571
Monto de la Factura
₲ 26.478.250
Nro. Solicitud de Transferencia
139571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.180.334
Retención DNCP
₲ 94.359
Retención IVA
₲ 722.134
Retención Renta
₲ 481.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110590
Monto Contrato
₲ 193.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.438.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.100.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289115
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2015 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de sustentabilidad""
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana