Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Monto de la Factura
₲ 5.464.650
Nro. Solicitud de Transferencia
63783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.783
Retención DNCP
₲ 19.474
Retención IVA
₲ 149.036
Retención Renta
₲ 99.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110590
Monto Contrato
₲ 193.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.438.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.100.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289115
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2015 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de sustentabilidad""
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana