Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 301.686.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.898.376
Retención DNCP
₲ 1.075.101
Retención IVA
₲ 8.227.814
Retención Renta
₲ 5.485.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13002-18-160255
Monto Contrato
₲ 749.499.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.760.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.760.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral