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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 149.749.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.409.337

Retención DNCP
₲ 533.654
Retención IVA
₲ 4.084.085
Retención Renta
₲ 2.722.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13002-18-160255
Monto Contrato
₲ 749.499.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.760.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.760.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral