Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028857
Monto de la Factura
₲ 5.188.964
Nro. Solicitud de Transferencia
34751
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.188.964
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21786
Monto Contrato
₲ 36.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.750.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.750.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico