Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043359
Monto de la Factura
₲ 2.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110379
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21108
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.928.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.928.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206784
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico