Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043498
Monto de la Factura
₲ 9.577.517
Nro. Solicitud de Transferencia
27916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.577.517
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13003-11-21787
Monto Contrato
₲ 67.447.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.141.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.141.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico