Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015234
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131523
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.806.000
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23024-18-166024
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.958.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.958.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa